Il nuovo tracciato RT 7.0 introduce delle novità importanti in merito alla gestione degli acconti, che devono essere registrati in campi specifici dei flussi inviati vero l'Agenzia delle Entrate.
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Configurazione e uso in BancoLite
La procedura BancoLite implementa le nuove richieste della Agenzie delle Entrate, che vengono abilitate di default con gli aggiornamenti. Le modifiche riguardano esclusivamente la gestione degli acconti, mentre rimane inalterata la gestione delle caparre.
Si ricorda che l'acconto fa riferimento all'acquisto di un bene di cui già di conosce l'IVA. Al momento del suo riscatto (cioè al momento in cui viene utilizzato) verrà quindi registrato come 4.1.9 BeniInSospeso sul tracciato XML dei corrispettivi.
Nella configurazione dei parametri appaiono alcuni nuovi flag, visibili nella form seguente:
Il primo flag consente di attivare o, in casi particolari e su responsabilità dell'esercente, disattivare la nuova modalità di generazione, tornando al meccanismo precedente.
Gestione acconti in caso di vendita Servizi
*Nel caso in cui su Registratore Telematico i reparti siano configurati per l'emissione di servizi, la nuova procedura di emissione acconti genera un errore. In questo caso sarà necessario riattivare la modalità tradizionale.
E' inoltre possibile configurare un articolo specifico al quale agganciare gli acconti emessi. si suggerisce di impostare questo articolo per semplificare le successive operazioni di estrazione dati dal DB.
Per rendere più chiari gli effetti del nuovo meccanismo, verrà di seguito illustrata la procedura completa, evidenziando le eventuali differenze tra la procedura tradizionale e la nuova procedura.
| Descrizione | Procedura Tradizionale | Nuova Procedura |
|---|---|---|
| Registrazione sospesi | <nessuna modifica> | |
| Recupero sospeso |  | |
| Visualizzazione in griglia |  |
Notiamo in questo caso l'indicazione "[acc.]" prima dello storno. |
| Stampa documento |
Notiamo come lo storno venga registrato come storno globale del documento. |
Con la nuova procedura l'acconto viene registrato direttamente in detrazione all'articolo principale del documento, e quindi esplicitamente collegata a questa riga dello scontrino. Anche se non immediatamente visibile nel documento, lo sconto viene marcato in modo particolare per identificare il fatto che si tratta di un acconto e non di uno sconto tradizionale. |
| Effetti su dati trasmessi alla AdE | Totale del documento: Euro 50,00. | Totale del documento: Euro 50,00, come nel caso precedente. In questo caso viene però popolato nei dati trasmessi alla Agenzia delle Entrate, il campo 4.1.9 <BeniInSospesop>, che tiene conto, tra gli altri degli utilizzi degli acconti. |
| Gestione documenti con più righe | <nessuna modifica> |
Dovendo necessariamente agganciare l'acconto alla riga del documento, viene visualizzata la form seguente:
Viene evidenziato in altro il valore dell'acconto da attribuire. Cliccando su "Forza Quadratura" il valore viene attribuito alla riga selezionata.
Dopo aver premuto "OK" viene finalmente prodotto il documento commerciale con l'acconto correttamente attribuito.
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Configurazione e uso su Registratore Telematico
Modello: Epson FP-81 II RT (Modificato e Nativo)
Innanzitutto, se non presente, si dovrà configurare un tasto a cui verrà assegnata la funzione "Acconto" su tastierino numerico. La funzione da configurare è la 261.
Per emissione documento commerciale con Acconto la procedura è la seguente:
- Digitare Importo e Reparto di interesse
- Premere tasto con funzione "Acconto" (sopra procedura per configurazione), inserire Importo da scontare e selezionare il reparto.
- Selezionare forma di pagamento per chiusura scontrino (Contante /Carta di Credito /ecc.)
Modello: Olivetti
Valido per tutti i dispositivi RT Olivetti (Form 100 / Form 200 / Form 200 Plus)
STEP #1: Configurazione Pulsante con funzione “ACCONTO”
- Premendo il tasto Chiave, spostarsi in ASSETTO SET
- Digitare 251 e premere il tasto X
- Inserire il codice funzione 129 e premere il tasto X
- Premere il tasto /SHIFT + Tasto per assegnare a quel tasto la funzione e premere il tasto X
- Inserire il valore della sottovoce della funzione 2 e premere il tasto X
Per uscire dall’assetto SET, premere tasto Chiave
STEP #2: Utilizzo funzione acconto
Per emissione documento commerciale con Acconto la procedura è la seguente:
- Digitare Importo e Reparto di interesse
- inserire Importo da scontare e Premere tasto con funzione "Acconto" (sopra procedura per configurazione)
- Selezionare forma di pagamento per chiusura scontrino (Contante /Carta di Credito /ecc.)