Emissione
- Per emettere una fattura, da menù principale cliccare 'Archivio aziende' (1)
- Selezionare quindi "Emittente" (2)
- Confermare la selezione con la funzione "Azienda Attiva" (3).
- Sempre da menù principale “Fatture Emissione”
- Selezionare il cliente destinatario della fattura (2)
- Sel’anagrafica non esistesse, crearla premendo il pulsante “NUOVO” (3)
Testata
Confermare di dati di “Testata” o modificarli in funzione di specifiche esigenze attivando il flag “Consenti modifiche”
Corpo
Procedere alla stesura del corpo del documento selezionando il tab 'Corpo' (1)
Nel corpo della fattura è possibile aggiungere:
 | Articoli già codificati e presenti nel DataBase |
 | Articoli manuali |
 | Testi fissi |
 | Descrizioni libere |
Articoli già codificati e presenti nel DB 
Selezionare l’articolo da fatturare effettuando la ricerca con una delle chiavi di ricerca evidenziate sotto :
Articoli manuali
In questo caso vanno impostati tutti i dati descrittivi e numerici (importo, aliquota iva)
Testi fissi
Si accede allo specifico archivio che consente di richiamare testi fissi pre caricati o di crearne dei nuovi
Descrizioni libere
è possibile inserire nel documento una descrizione libera
Completare il documento, inserendo gli articoli del caso, si otterrà un risultato simile alla seguente immagine:
Acconti
Inserire eventuali acconti o saldo fattura con relativa modalità di pagamento
Stampa fattura
Confermare quindi la stampa confermando con il pulsante OK, verrà quindi stampato il documento.
Selezionando la funzione “archivio” si accede alla maschera sottostante:
Selezionare il documento direttamente dai dati mostrati in griglia oppure effettuando la ricerca con una delle chiavi di ricerca evidenziate sotto:
Una volta Individuato il documento di proprio interesse, è possibile effettuare tutte le operazioni previste, come riportato nella seguente immagine:
