Emissione
- Per emettere una fattura, da menù principale cliccare 'Archivio aziende' (1)
- Selezionare quindi "Emittente" (2)
- Confermare la selezione con la funzione "Azienda Attiva" (3).
- Sempre da menù principale “Fatture Emissione”
- Selezionare il cliente destinatario della fattura (2)
- Sel’anagrafica non esistesse, crearla premendo il pulsante “NUOVO” (3)
Testata
Confermare di dati di “Testata” o modificarli in funzione di specifiche esigenze attivando il flag “Consenti modifiche”
Corpo
Procedere alla stesura del corpo del documento selezionando il tab 'Corpo' (1)
Nel corpo della fattura è possibile aggiungere:
 | Articoli già codificati e presenti nel DataBase |
 | Articoli manuali |
 | Testi fissi |
 | Descrizioni libere |
Articoli già codificati e presenti nel DB 
Selezionare l’articolo da fatturare effettuando la ricerca con una delle chiavi di ricerca evidenziate sotto :
Articoli manuali
In questo caso vanno impostati tutti i dati descrittivi e numerici (importo, aliquota iva)
Testi fissi
Si accede allo specifico archivio che consente di richiamare testi fissi pre caricati o di crearne dei nuovi
Descrizioni libere
è possibile inserire nel documento una descrizione libera
Completare il documento, inserendo gli articoli del caso, si otterrà un risultato simile alla seguente immagine:
Acconti
Inserire eventuali acconti o saldo fattura con relativa modalità di pagamento
Stampa fattura
Confermare quindi la stampa confermando con il pulsante OK, verrà quindi stampato il documento.
.
Selezionando la funzione “archivio” si accede alla maschera sottostante:
Selezionare il documento direttamente dai dati mostrati in griglia oppure effettuando la ricerca con una delle chiavi di ricerca evidenziate sotto:
Una volta Individuato il documento di proprio interesse, è possibile effettuare tutte le operazioni previste, come riportato nella seguente immagine:
